26179133 F 10302859 01 15 F, Technik Farmaceutyczny różne
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->OBSŁUGA KLIENTA*500 z telefonu Play790 500 500 z telefonu innego operatorawww.24.play.plNumer KlientaForma płatnościNumer faktury26179133PrzelewF/10302859/01/15KAROL RAFAŁ STACHURSKISKALNA GÓRA 4/1839-400 TARNOBRZEGW tytule przelewu prosimy wskazać numer fakturyF/10302859/01/15 oraz numer Klienta 26179133. Przelewy bezwskazania numeru faktury i numeru Klienta Operator możerozliczyć z najstarszym wymaganym zobowiązaniem.Numer kontaTermin płatności bieżącej fakturyKwota do zapłaty25 1090 0004 7777 0100 2617 913319/01/201572,16 PLNFaktura VAT nr: F/10302859/01/15Nabywca:Data i miejsce wystawienia: 03/01/2015, WarszawaSprzedawca:KAROL RAFAŁ STACHURSKISKALNA GÓRA 4/1839-400 TARNOBRZEGP4 Sp. z o.o.ul. Taśmowa 702-677 WarszawaNIP: 951-21-20-077Opłaty naliczone w okresie: 01/12/2014 - 31/12/2014Lp.Nazwa towaru lub usługiPKWiUWartość bez podatkuVAT (PLN)Abonament za okres: 18/12/2014 - 31/01/2015Podatek VATStawka (%)Kwota (PLN)Wartość z podatkiem VAT(PLN)1Usługi telekomunikacyjneRAZEMWartość bieżącej faktury: 69,77 PLN61.2056,7256,7223%13,0513,0569,7769,77Rozliczenie kontaLp.Rozliczenie poprzedniego okresuDataWartość1234Saldo końcowe z poprzedniego okresu na dzieńWpłata - dziękujemyWpłata - dziękujemyFaktura Korygująca K/00112995/12/1403/12/201410/12/201410/12/201419/12/201458,56-58,00-0,56-17,61-17,61WartośćNadpłata (na dzień 03/01/2015 - data wystawienia bieżącej faktury)Lp.Rozliczenie bieżącego okresuData wystawieniaData płatności12Faktura F/10302859/01/15Raty za urządzenia03/01/201519/01/201569,7720,0089,7772,1672,16Łącznie opłaty za bieżący okresKwota do zapłatySaldo końcowe uwzględniające nadpłatęDziękujemy za terminowe dokonywanie płatności, które chroni przed naliczaniem odsetek ustawowych.Szczegóły bieżącego rozliczeniaOpłaty dla numeru 48730789221Lp.Nazwa (okres od do)WartośćRabatDo zapłaty1234Lp.Nowa FORMUŁA 4.0 (18/12/2014-31/12/2014)Nowa FORMUŁA 4.0 (01/01/2015-31/01/2015)Pakiet Internet 1 GB na zawsze z kodem (opłata w ramachabonamentu) (18/12/2014-31/12/2014)Pakiet Internet 1 GB na zawsze z kodem (opłata w ramachabonamentu) (01/01/2015-31/01/2015)Wykaz opłat poza abonamentemIlość49,23109,000,000,00-20,32-70,000,000,00Jednostka28,9139,000,000,00Wartość12Połączenia głosoweNumery specjalne00:04:3000:02:25ss0,861,0069,77Razem opłaty dla numeru 48730789221Opłaty wspólneLp.Nazwa (okres od do)WartośćRabatDo zapłaty1Rata za urządzenie - umowa nr UM04/D002244012/00511269520,000,00Razem20,0020,00Wszystkie kwoty w powyższych tabelach podane są w PLN.P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, ZSEE E0008436W, której kapitałzakładowy wynosi: 48 456 500,00 złotych.nazwa odbiorcynazwa odbiorcyP4 Sp. z o.o.ul. Taśmowa 702-677 Warszawanr rachunku odbiorcyP4 Sp. z o.o.ul. Taśmowa 702-677 Warszawa25 1090 0004 7777 0100 2617 913325 1090 0004 7777 0100 2617 9133nr rachunku odbiorcyOpłata przelewu / wpłata gotówkowaOdcinek dla wpłacającegoKAROL RAFAŁ STACHURSKISKALNA GÓRA 4/1839-400 TARNOBRZEGkwota72,16 PLNnazwa zleceniodawcyW Pnazwa zleceniodawcyPLNwalutakwota72,16nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)KAROL RAFAŁ STACHURSKISKALNA GÓRA 4/1839-400 TARNOBRZEGtytułem7777010026179133011030285901150000072161nr Abonentanr faktury26179133F/10302859/01/15+ Rata7701103028590115Opłać fakturę z konta osobistego – skorzystaj z aplikacjimobilnej Twojego banku oraz kodu 2D.1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej swojego bankui sprawdź, czy usługa jest w nim dostępna.2. Zeskanuj kod 2D z blankietu aparatem w telefonie.3. Zatwierdź przelew.Więcej o Foto wpłacie nawww.play.plTermin płatności19/01/2015OpłataOpłataHARMONOGRAM SPŁATY RATZgodnie z informacją jaką otrzymali Państwo przy zawarciu Umowy, poniżej prezentujemy harmonogram spłaty rat z aktualnymi datami płatności.W celu ułatwienia Państwu rozliczeń, raty będą również wskazane na comiesięcznych fakturach za Usługi Telekomunikacyjne.Dane Abonenta:Dane Abonenta:Adres:Miejscowość:Nr Konta Abonenckiego:KAROL RAFAŁ STACHURSKISKALNA GÓRATARNOBRZEG26179133Nr domu:Kod:439-400Nr mieszkania: 18Numer konta:Raty należy wpłacać na rachunek bankowy P4 Sp. z o.o. o poniższym numerze. Konto przeznaczone jest do regulowania należności z tytułu świadczeniaUsług Telekomunikacyjnych:25 1090 0004 7777 0100 2617 9133Harmonogram spłat do umowy UM04/D002244012/005112695Numer ratyNumer ratyKwota RatyTermin płatności10120,0019/01/201511220,0017/02/201512320,0017/03/201513420,0017/04/201514520,0018/05/201515620,0017/06/201516720,0017/07/201517820,0017/08/201518920,0017/09/2015Kwota raty20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00Termin płatności19/10/201517/11/201517/12/201518/01/201617/02/201617/03/201618/04/201617/05/201617/06/2016Drogi Kliencie,Play24 (www.24.play.pl)Biurem [ Pobierz całość w formacie PDF ]
zanotowane.pl doc.pisz.pl pdf.pisz.pl charloteee.keep.pl
//-->OBSŁUGA KLIENTA*500 z telefonu Play790 500 500 z telefonu innego operatorawww.24.play.plNumer KlientaForma płatnościNumer faktury26179133PrzelewF/10302859/01/15KAROL RAFAŁ STACHURSKISKALNA GÓRA 4/1839-400 TARNOBRZEGW tytule przelewu prosimy wskazać numer fakturyF/10302859/01/15 oraz numer Klienta 26179133. Przelewy bezwskazania numeru faktury i numeru Klienta Operator możerozliczyć z najstarszym wymaganym zobowiązaniem.Numer kontaTermin płatności bieżącej fakturyKwota do zapłaty25 1090 0004 7777 0100 2617 913319/01/201572,16 PLNFaktura VAT nr: F/10302859/01/15Nabywca:Data i miejsce wystawienia: 03/01/2015, WarszawaSprzedawca:KAROL RAFAŁ STACHURSKISKALNA GÓRA 4/1839-400 TARNOBRZEGP4 Sp. z o.o.ul. Taśmowa 702-677 WarszawaNIP: 951-21-20-077Opłaty naliczone w okresie: 01/12/2014 - 31/12/2014Lp.Nazwa towaru lub usługiPKWiUWartość bez podatkuVAT (PLN)Abonament za okres: 18/12/2014 - 31/01/2015Podatek VATStawka (%)Kwota (PLN)Wartość z podatkiem VAT(PLN)1Usługi telekomunikacyjneRAZEMWartość bieżącej faktury: 69,77 PLN61.2056,7256,7223%13,0513,0569,7769,77Rozliczenie kontaLp.Rozliczenie poprzedniego okresuDataWartość1234Saldo końcowe z poprzedniego okresu na dzieńWpłata - dziękujemyWpłata - dziękujemyFaktura Korygująca K/00112995/12/1403/12/201410/12/201410/12/201419/12/201458,56-58,00-0,56-17,61-17,61WartośćNadpłata (na dzień 03/01/2015 - data wystawienia bieżącej faktury)Lp.Rozliczenie bieżącego okresuData wystawieniaData płatności12Faktura F/10302859/01/15Raty za urządzenia03/01/201519/01/201569,7720,0089,7772,1672,16Łącznie opłaty za bieżący okresKwota do zapłatySaldo końcowe uwzględniające nadpłatęDziękujemy za terminowe dokonywanie płatności, które chroni przed naliczaniem odsetek ustawowych.Szczegóły bieżącego rozliczeniaOpłaty dla numeru 48730789221Lp.Nazwa (okres od do)WartośćRabatDo zapłaty1234Lp.Nowa FORMUŁA 4.0 (18/12/2014-31/12/2014)Nowa FORMUŁA 4.0 (01/01/2015-31/01/2015)Pakiet Internet 1 GB na zawsze z kodem (opłata w ramachabonamentu) (18/12/2014-31/12/2014)Pakiet Internet 1 GB na zawsze z kodem (opłata w ramachabonamentu) (01/01/2015-31/01/2015)Wykaz opłat poza abonamentemIlość49,23109,000,000,00-20,32-70,000,000,00Jednostka28,9139,000,000,00Wartość12Połączenia głosoweNumery specjalne00:04:3000:02:25ss0,861,0069,77Razem opłaty dla numeru 48730789221Opłaty wspólneLp.Nazwa (okres od do)WartośćRabatDo zapłaty1Rata za urządzenie - umowa nr UM04/D002244012/00511269520,000,00Razem20,0020,00Wszystkie kwoty w powyższych tabelach podane są w PLN.P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, ZSEE E0008436W, której kapitałzakładowy wynosi: 48 456 500,00 złotych.nazwa odbiorcynazwa odbiorcyP4 Sp. z o.o.ul. Taśmowa 702-677 Warszawanr rachunku odbiorcyP4 Sp. z o.o.ul. Taśmowa 702-677 Warszawa25 1090 0004 7777 0100 2617 913325 1090 0004 7777 0100 2617 9133nr rachunku odbiorcyOpłata przelewu / wpłata gotówkowaOdcinek dla wpłacającegoKAROL RAFAŁ STACHURSKISKALNA GÓRA 4/1839-400 TARNOBRZEGkwota72,16 PLNnazwa zleceniodawcyW Pnazwa zleceniodawcyPLNwalutakwota72,16nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)KAROL RAFAŁ STACHURSKISKALNA GÓRA 4/1839-400 TARNOBRZEGtytułem7777010026179133011030285901150000072161nr Abonentanr faktury26179133F/10302859/01/15+ Rata7701103028590115Opłać fakturę z konta osobistego – skorzystaj z aplikacjimobilnej Twojego banku oraz kodu 2D.1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej swojego bankui sprawdź, czy usługa jest w nim dostępna.2. Zeskanuj kod 2D z blankietu aparatem w telefonie.3. Zatwierdź przelew.Więcej o Foto wpłacie nawww.play.plTermin płatności19/01/2015OpłataOpłataHARMONOGRAM SPŁATY RATZgodnie z informacją jaką otrzymali Państwo przy zawarciu Umowy, poniżej prezentujemy harmonogram spłaty rat z aktualnymi datami płatności.W celu ułatwienia Państwu rozliczeń, raty będą również wskazane na comiesięcznych fakturach za Usługi Telekomunikacyjne.Dane Abonenta:Dane Abonenta:Adres:Miejscowość:Nr Konta Abonenckiego:KAROL RAFAŁ STACHURSKISKALNA GÓRATARNOBRZEG26179133Nr domu:Kod:439-400Nr mieszkania: 18Numer konta:Raty należy wpłacać na rachunek bankowy P4 Sp. z o.o. o poniższym numerze. Konto przeznaczone jest do regulowania należności z tytułu świadczeniaUsług Telekomunikacyjnych:25 1090 0004 7777 0100 2617 9133Harmonogram spłat do umowy UM04/D002244012/005112695Numer ratyNumer ratyKwota RatyTermin płatności10120,0019/01/201511220,0017/02/201512320,0017/03/201513420,0017/04/201514520,0018/05/201515620,0017/06/201516720,0017/07/201517820,0017/08/201518920,0017/09/2015Kwota raty20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00Termin płatności19/10/201517/11/201517/12/201518/01/201617/02/201617/03/201618/04/201617/05/201617/06/2016Drogi Kliencie,Play24 (www.24.play.pl)Biurem [ Pobierz całość w formacie PDF ]